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 顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录
 
6
 制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）
 
5
 制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图
 
6
 制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合




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 特定人员的考核记录
 
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 新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人
 
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 员工激励的文件与记录
 
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 制定设施设备流程策划有效性评估报告
 
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 制定应急计划
 
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 制定5S作业指引，并保留相关的记录
 
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 产品与员工的作业规范
 
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 制订APQP（一定要包括过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必须含有顾客要求



过程监视和作业指导书
            1、负责操作的所有员工 ，都应有书面的操作和监督指导书；
            2、这些指导书必须在工 作场所，不中断操作情况下查阅到；
            3、这些指导书可能是过 程卡、检验和实验室试验操作规程等形式；
            4、应尽可能包括所列的 项目于指导书中。员工必须悉知作业指导书和他们工作的目标。


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